الموضوع: التدقيق على نظامي إدارة السلامة والبيئة

التدقيق على نظامي إدارة السلامة والبيئة

مقــدمـة

التدقيق الداخلي شرط إلزامي من متطلبات المواصفة كما ورد في:

§ متطلبات التدقيق الداخلي لنظام إدارة البيئة
البند 4.5.5 (ISO 14001:2004 )

متطلبات التدقيق الداخلي لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية
§ البند 4-5-4 OHSAS 18001:1999) )

التعاريف

التدقيق الداخلي لنظام إدارة السلامة والبيئة (Internal Audit) :
إجراءات موثقة ، مستقلة و نظامية للحصول على إثباتات هادفة و تقييم مدى تطبيق متطلبات المواصفات القياسية التالية: (نظام إدارة البيئة الآيزو 14001:2004، نظام إدارة السلامة والصحة المهنية OHSAS 18001:1999)

: (Auditee)المدقق عليه
الجهة الخاضعة للتدقيق التي قد تشمل الإدارة أو الوحدة التنظيمية أو الفرع.

Auditor)المدقق
هو شخص لديه المؤهلات والصلاحيات اللازمة للقيام بعملية التدقيق الداخلي على نظام إدارة الجودة أو السلامة أو البيئة أو النظام ككل( نظام الإدارة المتكامل).


Lead Auditor )رئيس المدققين
هو شخص لديه المؤهلات والصلاحيات اللازمة لرئاسة فريق التدقيق وإدارة أعمال التدقيق الداخلي على نظام إدارة السلامة والبيئة.

أدلة التدقيق(Audit Evidences) :
وتشمل السجلات, البيانات أو أي معلومات أخرى يمكن إخضاعها للتدقيق والتحقق من خلالها على مستوى التطابق مع المعايير المحددة.

تطابق (Conformity)
توافر المواصفات المحددة في المنتج أو الخدمة وفقاً لنظام إدارة السلامة والبيئة

عدم تطابق Nonconformity)
عدم توافر المواصفات المحددة وفئاتها هي
§ عدم تطابق أساسي (Major Nonconformity):
ويرجع سببه إلى عدم توافر أو عدم اكتمال في النظام الذي تتطلبه معايير المواصفة وبنودها, أو عدم توافر المستندات المرجعية, أو أن يكون ناتجاً عن تجمع عدد من عدم التوافقات الثانوية التي تعمل في عدم تطبيق النظام.

§ عدم تطابق ثانوي (Minor Nonconformity):
ويكون أما عدم تنفيذ متطلبات أحد معايير المواصفة أو عدم توفر أحد المستندات المرجعية أو عدم تنفيذ أحد الإجراءات التي تحددها الإدارة والمتعلقة بالنظام.

§ الملاحظة (Observation) :
حقيقة مبنية على دليل موضوعي تم الكشف عنها أثناء عملية التدقيق و لا يمكن اعتبارها حالة عدم مطابقة لكن يمكن أن تقود إلى حالة عدم مطابقة في المستقبل.

أدلة موضوعية Objective Evidence )):
وتشمل معلومات تتعلق بالسلامة والبيئة, سجلات, مستند أو وثيقة تحتوي على حقائق تتعلق بجودة المنتج أو الخدمة أو تطبيق أنظمة إدارة السلامة أو البيئة أو أحد عناصرها وتنتج من خلال الملاحظة أو الاختبار أو القياس والتي يمكن تحديدها والتعرف عليها.

الإجراء التصحيحي(Corrective Action):
إجراء لإزالة أسباب حالات عدم المطابقة الناتجة المخالفة للنظام.

الإجراء الوقائي Preventive Action)
إجراء لإزالة أسباب حالات قد تؤدي إلى عدم المطابقة مستقبلاً.

مراجعة الإدارة (Management Review ):
اجتماع رسمي يدار من قبل الإدارة العليا للتأكد من استمرارية وملائمة وكفاءة وفعالية نظام إدارة السلامة والبيئة.

مجال التدقيق (Audit Scope):
و يشمل على عناصر المواصفة القياسية أو إجراء العمل التي محل وموقع التدقيق .

المعايير(Creteria)

المقصود بالمعايير هي المواصفات القياسية، إجراءات العمل، إرشادات وتعليمات العمل، الضوابط والتشريعات المعمول بها أوأي معلومات اخرى مثل الفعاليات والممارسات السابقة التي يستند عليها فريق التدقيق عند اختبار وقياس نشاط أو عملية معينة لتحديد مستوى الأداء.