النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: دليل مهام واجراءات إدارة المراجعة الداخلية

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    3,808
    الملف المرفق يتناول بالتفصيل الموضوعات التالية

    مقدمة
    ميثاق إدارة المراجعة الداخلية
    الهيكل التنظيمي لإدارة المراجعة الداخلية
    دليل وصف الوظائف
    مراحل أنشطة المراجعة الداخلية
    الإجراءات العامة
    المرحلة الأولى التخطيط لعملية المراجعة
    المرحلة الثانية تنفيذ عملية المراجعة
    نشاط المراجعة المالية
    إجراءات تقييم المخاطر في الوحدات محل المراجعة وتحديد مكامن الخطر فيها
    إجراءات المراجعة الدورية
    ثانيا :نشاط مراجعة العمليات التشغيلية وجودة الأداء
    ثالثا نشاط مراجعة الأنظمة الآلية:
    المرحلة الثالثة التقارير والتوصيات
    المرحلة الرابعة المتابعة
    دور لجنة المراجعة وعلاقتها بوحدة المراجعة الداخلية
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة