النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: بطاقة الوصف الوظيفى لـ المراجع الداخلي

#1
الصورة الرمزية سارة نبيل
سارة نبيل غير متواجد حالياً مسئول ادارة المحتوى
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
3,016

بطاقة الوصف الوظيفى لـ المراجع الداخلي

الجزء الأول:
أ-عام

المسمى الوظيفي
الموقع
المسؤل المباشر
عدد المرؤوسين
الرقم
المراجع الداخلي
الإدارة العامة
المدير العام
1



ب-الهدف العام من الوظيفة:


· العمل على منع تكرار المخالفات ومنع حصولها.
· مساعد المدير العام في اتخاذ القرارات المناسبة.




ج-الواجبات والمسئوليات والصلاحيات:

م
الواجبات والمسئوليات
1
إعداد خطة مراجعة قبل بداية العام بشهر على الأقل وعلى أن تعتمد من قبل الإدارة.
2
متابعة تنفيذ كافة قرارات مجلس الإدارة والتأكد من تنفيذها.
3
التأكد من سلامة تنفيذ إجراءات الرقابة الداخلية لكافة أقسام المؤسسة.
4
رفع تقرير للمدير العام للمؤسسة وللإدارة العليا بكافة الملاحظات التي ظهرت أثناء عملية المراجعة وعلى أن يراعى ما يلي:-
- أن يكون التقرير دقيق الكتابة بحيث لا يحمل أكثر من معنى.
- أن تكون التوصيات قابلة للتطبيق.
5
التأكد بعد المراجعة من عدم وجود أخطاء في العمليات التي تم إدخالها وترحيلها سواء أكانت ذو تأثير هام أم لا إلى الحسابات المالية بالمؤسسة والرفع للمدير العام بالأخطاء إن وجدت.
6
رفع التقارير الدورية للمدير العام والتي توضح المخالفات التي قد تحدث ونقاط الضعف الموجودة في إجراءات الرقابة الداخلية والتي تكتشف عن طريق المراجعة المستندية والتي تسبب خسارة مالية للمؤسسة في حالة تكبدها.
7
إجراء التعديل على قيد اليومية العامة الموجود به الخطأ والمطلوب تعديله وعلى أن يوضح الخطأ كتابياً فوق القيد نفسه والتعديل المطلوب على البيانات أيضاً ويعتمد التعديل المطلوب من كل من : -
- رئيس الحسابات.
- المدير المالي.
- المراجع الداخلي.
- مدير المؤسسة.
يرفق القيد القديم الذي به الخطأ والموضح عليه مقترح التعديل والمعتمد من المسئولين المذكورين أعلاه مع القيد الجديد المعدل.
8
اخذ نسخ من تقارير الإدارات الدورية لمتابعتها وتصحيح الانحرافات إن وجدات.








جميع موظفي المؤسسة.

د-العلاقات الداخلية:


الجزء الثاني:
مواصفات شاغل الوظيفية

المواصفات
المؤهلات
التخصص
الأكاديمية العلمية
بكالوريوس تجارة
محاسبة




المواصفات
البيان
الخبرات
خبرة لا تقل عن 7 سنوات

الدورات التدريبية
المراجعة في ظل الأنظمة المالية الآلية.
دورات في الأساليب الحديثة في المراجعة.
دورات في الأساليب الحديثة في التحليل المالي.


المهارات
المهارات العالية في فن المراجعة.
المهارات العالية في استخدام الحاسوب.
القدرة على حل المشاكل.
القدرة على أعداد الخطط والبرامج النظامية.
الصفات الشخصية
الأمانة,الجدية,الهدوء,الاب كار




الإقرار بالاطلاع :

اسم الموظف : .................... التوقيع:...................... التاريخ: / /


المدير المباشر:..................... التوقيع:....................التاريخ: / /



#2
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
653

رد: بطاقة الوصف الوظيفى لـ المراجع الداخلي

الشكر والتقدير للمجهود المبذول
فوزى عبد الشافى عبد العزيز
محاسب قانونى وخبير ضرائب
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين العرب
زميل الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
زميل الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين
زميل جميعة الضرائب المصرية
عضو البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات

إقرأ أيضا...
بطاقة الوصف الوظيفى لمدير التسويق

مسمى الوظيفة: مدير التسويق الإدارة: التسويق إعداد: ............................ تاريخ الإعداد........................ (مشاركات: 9)


بطاقة الوصف الوظيفى و التحليل الوظيفى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتى اعضاء المنتدى الموارد البشرية نأسف لانقطاعى كل هذه المدة بسبب الظروف الحالية فى ليبيا بلدنا الحبيب ومشاكل انقطاع الانترنت ابعث اليكم بطاقة الوصف الوظيفى... (مشاركات: 4)


بطاقة الوصف الوظيفي - رئـيس وحدة التدقيق الداخلي

في المرفقات بطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة رئـيس وحدة التدقيق الداخلي (مشاركات: 4)


بطاقة الوصف الوظيفى لـمسئول العلاقات العامة

أ-عام المسمى الوظيفي الموقع المسؤل المباشر عدد المرؤوسين (مشاركات: 1)


بطاقة الوصف الوظيفى لـ عامل نظافة

عامل نظافة المؤهلات والخبرات - دون الثانوية العامة (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

دورة تدريبية في برنامج بيتش تري Peachtree - تدريب عملي

دورة تدريبية متكاملة في برنامج Peachtree والذي يعد واحدا من اهم البرامج المحاسبية المستخدمة فى الشركات متوسطة الحجم والصغيرة فى العديد من الدول العربية وذلك نظراً لانحفاض سعره بالمقارنة ببرامج آخرى ”الاوراكال و الساب” وبالاضافة الى ما يتميز اليه البرنامج من ادوات تساعد الادارة


برنامج النموذج المرجعي لعمليات سلاسل الإمداد SCOR

برنامج تدريبي متخصص يهدف لشرح النموذج المرجعي لعمليات سلاسل الإمداد SCOR ويشرح مراحل تطبيق نظام سكور يمكن المتدربين من تقييم اداء سلسلة التوريد وتعزيز اداءها


برنامج تطبيقات الحكومة الذكية في مجال نظم الرعاية الصحية

برنامج تدريبي شديد التخصص يهدف الى شرح أهم التقنيات الرقمية وعلاقتها تحسين الخدمات الصحية الحكومية. يهدف البرنامج إلى إكساب المشاركين المهارات اللازمة لتصميم وتطبيق حلول ذكية تعزز الكفاءة وجودة الرعاية، مثل السجلات الإلكترونية والتشخيص الآلي والخدمات الطبية عن بُعد. كما يسلط الضوء على جوانب الأمن السيبراني وتجارب دول رائدة، ليكون دافعاً حقيقياً نحو التحول الرقمي في القطاع الصحي


كورس تأهيل موظفي الكونسيرج Concierge في الفنادق

برنامج تدريبي يتناول شرح خدمة الكونسيرج الفندقية ومهارات فريق الكونسيرج في الفندق وما هي ادوار ومسئوليات الكونسيرج في الفندق وكيفية تقديم خدمات الكونسيرج المختلفة في الفندق


دبلوم تقييم وإدارة المخاطر طبقا للمواصفة ISO31000/2018

برنامج يشرح مواصفة الايزو 31000:2018 يتناول مبادئ إدارة المخاطر على النحو المنصوص عليها في المواصفة يساعدك في إنشاء إطار عمل لإدارة المخاطر والحفاظ عليه وتحسينه باستمرار وفقاً لارشادات الايزو 31000 وتطبيق عملية ادارة الخاطر والتخطيط لتسجيل المخاطر وعمليا اعداد التقارير ومراقبة ومراجعة وتحسين عملية ادارة المخاطر


أحدث الملفات والنماذج