الموضوع: بطاقة الوصف الوظيفى لـ المراجع الداخلي
بطاقة الوصف الوظيفى لـ المراجع الداخلي
الجزء الأول:
أ-عام
المسمى الوظيفي
|
الموقع
|
المسؤل المباشر
|
عدد المرؤوسين
|
الرقم
|
المراجع الداخلي
|
الإدارة العامة
|
المدير العام
|
1
|
|
ب-الهدف العام من الوظيفة:
|
|
· العمل على منع تكرار المخالفات ومنع حصولها.
· مساعد المدير العام في اتخاذ القرارات المناسبة.
|
|
ج-الواجبات والمسئوليات والصلاحيات:
م
|
الواجبات والمسئوليات
|
1
|
إعداد خطة مراجعة قبل بداية العام بشهر على الأقل وعلى أن تعتمد من قبل الإدارة.
|
2
|
متابعة تنفيذ كافة قرارات مجلس الإدارة والتأكد من تنفيذها.
|
3
|
التأكد من سلامة تنفيذ إجراءات الرقابة الداخلية لكافة أقسام المؤسسة.
|
4
|
رفع تقرير للمدير العام للمؤسسة وللإدارة العليا بكافة الملاحظات التي ظهرت أثناء عملية المراجعة وعلى أن يراعى ما يلي:-
- أن يكون التقرير دقيق الكتابة بحيث لا يحمل أكثر من معنى.
- أن تكون التوصيات قابلة للتطبيق.
|
5
|
التأكد بعد المراجعة من عدم وجود أخطاء في العمليات التي تم إدخالها وترحيلها سواء أكانت ذو تأثير هام أم لا إلى الحسابات المالية بالمؤسسة والرفع للمدير العام بالأخطاء إن وجدت.
|
6
|
رفع التقارير الدورية للمدير العام والتي توضح المخالفات التي قد تحدث ونقاط الضعف الموجودة في إجراءات الرقابة الداخلية والتي تكتشف عن طريق المراجعة المستندية والتي تسبب خسارة مالية للمؤسسة في حالة تكبدها.
|
7
|
إجراء التعديل على قيد اليومية العامة الموجود به الخطأ والمطلوب تعديله وعلى أن يوضح الخطأ كتابياً فوق القيد نفسه والتعديل المطلوب على البيانات أيضاً ويعتمد التعديل المطلوب من كل من : -
- رئيس الحسابات.
- المدير المالي.
- المراجع الداخلي.
- مدير المؤسسة.
يرفق القيد القديم الذي به الخطأ والموضح عليه مقترح التعديل والمعتمد من المسئولين المذكورين أعلاه مع القيد الجديد المعدل.
|
8
|
اخذ نسخ من تقارير الإدارات الدورية لمتابعتها وتصحيح الانحرافات إن وجدات.
|
د-العلاقات الداخلية:
الجزء الثاني:
مواصفات شاغل الوظيفية
المواصفات
|
المؤهلات
|
التخصص
|
الأكاديمية العلمية
|
بكالوريوس تجارة
|
محاسبة
|
المواصفات
|
البيان
|
الخبرات
|
خبرة لا تقل عن 7 سنوات
|
الدورات التدريبية
|
المراجعة في ظل الأنظمة المالية الآلية.
|
دورات في الأساليب الحديثة في المراجعة.
|
دورات في الأساليب الحديثة في التحليل المالي.
|
المهارات
|
المهارات العالية في فن المراجعة.
|
المهارات العالية في استخدام الحاسوب.
|
القدرة على حل المشاكل.
|
القدرة على أعداد الخطط والبرامج النظامية.
|
الصفات الشخصية
|
الأمانة,الجدية,الهدوء,الاب كار
|
الإقرار بالاطلاع :
اسم الموظف : .................... التوقيع:...................... التاريخ: / /
المدير المباشر:..................... التوقيع:....................التاريخ: / /
مسمى الوظيفة: مدير التسويق
الإدارة: التسويق
إعداد: ............................
تاريخ الإعداد........................ (مشاركات: 9)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتى اعضاء المنتدى الموارد البشرية
نأسف لانقطاعى كل هذه المدة بسبب الظروف الحالية فى ليبيا بلدنا الحبيب ومشاكل انقطاع الانترنت
ابعث اليكم بطاقة الوصف الوظيفى... (مشاركات: 4)
في المرفقات
بطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة
رئـيس وحدة التدقيق الداخلي (مشاركات: 4)
أ-عام
المسمى الوظيفي
الموقع
المسؤل المباشر
عدد المرؤوسين (مشاركات: 1)
عامل نظافة
المؤهلات والخبرات
- دون الثانوية العامة (مشاركات: 0)
كورس تدريبي مخصص للعاملين في قسم الاستيوارد بالمطاعم والفنادق او الراغبين في العمل بهذا المجال، ويعد قسم الاستيوارد من اهم الاقسام في مجال الضيافة الذي يشمل المطاعم والفنادق، ويؤهل البرنامج المشاركين فيه على فهم المهام والمسئوليات الخاصة بالعاملين في قسم الاستيوارد، وكيفية تصميم وتخطيط منطقة الاستيوارد، والتعرف على الادوات والمعدات والتجهيزات الخاصة بالمطبخ والخدمة، والتعرف على معايير واجراءات النظافة والتطهير الفعالة، كذلك التعرف على انواع وطرق التنظيف والتطهير ومعايير اختيار المواد الكيميائية ومكافحة الآفات والحشرات والتخلص من القمامة.
في هذا الدبلوم التدريبي سيتم تأهيلك على اكتساب مهارة تصميم الجرافيك منذ البداية حيث يتم شرح الإطار النظري للتصميم الطباعيى ونظرية الالوان ثم الانتقال الى المواقع الإلكترونية مفتوحة المصدر والتي يمكن الإستعانة بها فى الحصول على صور وخلافه للتصميمات ثم استخدام أدوات الإنتاج المجانية عبر الإنترنت ثم التدريب على برنامج الفوتو شوب Photoshop وبرنامج Illustrator وبرنامج InDesign وثم يتم تطبيق ورش عملية لتصميم (logo – Poster – Facebook Cover –Banner – Invoice – Brochure – Flyer – Business Card – Profile – News Papers – Magazine – Web Templates – label T-shirt – Letter head – CD Cover –
اهم كورس تدريبي لكل المهتمين بمجال التصميم والديكور تتعلم من خلاله استخدام برنامج الأوتوكاد في انتاج رسومات وتصميمات في مجال الديكور يتضمن التدريب العملي على مشروعات تصميم حقيقية تكتسب من خلاله خبرات عملية احترافية
كورس تدريبي مكثف يستهدف شرح تأثير الاغذية على الصحة النفسية وكيف يمكن تجنب الاضرابات النفسية التي تسببها أنماط التغذية الخاطئة
برنامج متخصص لتأهيل المدير التنفيذي في المؤسسات الرياضية يتناول شرح الجوانب القانونية والتشريعية وطبيعة عمل المؤسسات الرياضية المختلفة والاسس الادارية لوظيفة المدير التنفيذى ثم الادارة الاستراتيجية والتحليل البيئى بالمؤسسات الرياضية وكذلك ادارة الجودة الشاملة بالمؤسسات الرياضية وأيضا سيتم دراسة حوكمة الاعمال الادارية والمالية بالمؤسسات الرياضية وغيرها من المحاور التي تفيد العاملين في الادارة العليا بالمؤسسات الرياضية ويختتم البرنامج بتطبيقات وممارسات عملية لخريطة اعمال المدير التنفيذى بالمؤسسات الرياضية.