الموضوع: بطاقة الوصف الوظيفى لـ المراجع الداخلي
بطاقة الوصف الوظيفى لـ المراجع الداخلي
الجزء الأول:
أ-عام
المسمى الوظيفي
|
الموقع
|
المسؤل المباشر
|
عدد المرؤوسين
|
الرقم
|
المراجع الداخلي
|
الإدارة العامة
|
المدير العام
|
1
|
|
ب-الهدف العام من الوظيفة:
|
|
· العمل على منع تكرار المخالفات ومنع حصولها.
· مساعد المدير العام في اتخاذ القرارات المناسبة.
|
|
ج-الواجبات والمسئوليات والصلاحيات:
م
|
الواجبات والمسئوليات
|
1
|
إعداد خطة مراجعة قبل بداية العام بشهر على الأقل وعلى أن تعتمد من قبل الإدارة.
|
2
|
متابعة تنفيذ كافة قرارات مجلس الإدارة والتأكد من تنفيذها.
|
3
|
التأكد من سلامة تنفيذ إجراءات الرقابة الداخلية لكافة أقسام المؤسسة.
|
4
|
رفع تقرير للمدير العام للمؤسسة وللإدارة العليا بكافة الملاحظات التي ظهرت أثناء عملية المراجعة وعلى أن يراعى ما يلي:-
- أن يكون التقرير دقيق الكتابة بحيث لا يحمل أكثر من معنى.
- أن تكون التوصيات قابلة للتطبيق.
|
5
|
التأكد بعد المراجعة من عدم وجود أخطاء في العمليات التي تم إدخالها وترحيلها سواء أكانت ذو تأثير هام أم لا إلى الحسابات المالية بالمؤسسة والرفع للمدير العام بالأخطاء إن وجدت.
|
6
|
رفع التقارير الدورية للمدير العام والتي توضح المخالفات التي قد تحدث ونقاط الضعف الموجودة في إجراءات الرقابة الداخلية والتي تكتشف عن طريق المراجعة المستندية والتي تسبب خسارة مالية للمؤسسة في حالة تكبدها.
|
7
|
إجراء التعديل على قيد اليومية العامة الموجود به الخطأ والمطلوب تعديله وعلى أن يوضح الخطأ كتابياً فوق القيد نفسه والتعديل المطلوب على البيانات أيضاً ويعتمد التعديل المطلوب من كل من : -
- رئيس الحسابات.
- المدير المالي.
- المراجع الداخلي.
- مدير المؤسسة.
يرفق القيد القديم الذي به الخطأ والموضح عليه مقترح التعديل والمعتمد من المسئولين المذكورين أعلاه مع القيد الجديد المعدل.
|
8
|
اخذ نسخ من تقارير الإدارات الدورية لمتابعتها وتصحيح الانحرافات إن وجدات.
|
د-العلاقات الداخلية:
الجزء الثاني:
مواصفات شاغل الوظيفية
المواصفات
|
المؤهلات
|
التخصص
|
الأكاديمية العلمية
|
بكالوريوس تجارة
|
محاسبة
|
المواصفات
|
البيان
|
الخبرات
|
خبرة لا تقل عن 7 سنوات
|
الدورات التدريبية
|
المراجعة في ظل الأنظمة المالية الآلية.
|
دورات في الأساليب الحديثة في المراجعة.
|
دورات في الأساليب الحديثة في التحليل المالي.
|
المهارات
|
المهارات العالية في فن المراجعة.
|
المهارات العالية في استخدام الحاسوب.
|
القدرة على حل المشاكل.
|
القدرة على أعداد الخطط والبرامج النظامية.
|
الصفات الشخصية
|
الأمانة,الجدية,الهدوء,الاب كار
|
الإقرار بالاطلاع :
اسم الموظف : .................... التوقيع:...................... التاريخ: / /
المدير المباشر:..................... التوقيع:....................التاريخ: / /
مسمى الوظيفة: مدير التسويق
الإدارة: التسويق
إعداد: ............................
تاريخ الإعداد........................ (مشاركات: 9)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتى اعضاء المنتدى الموارد البشرية
نأسف لانقطاعى كل هذه المدة بسبب الظروف الحالية فى ليبيا بلدنا الحبيب ومشاكل انقطاع الانترنت
ابعث اليكم بطاقة الوصف الوظيفى... (مشاركات: 4)
في المرفقات
بطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة
رئـيس وحدة التدقيق الداخلي (مشاركات: 4)
أ-عام
المسمى الوظيفي
الموقع
المسؤل المباشر
عدد المرؤوسين (مشاركات: 1)
عامل نظافة
المؤهلات والخبرات
- دون الثانوية العامة (مشاركات: 0)
كورس تدريبي يهدف الى تعريف المشارك في البرنامج التدريبي بمفهوم المراجعة بشكل عام، ومفهوم المراجعة الداخلية بشكل خاص، ودور المراجعة الداخلية في الشركات.
برنامج تدريبي متخصص يتناول الاعداد للتعاقد للبيع وما هي المناقصة وما هي الممارسة واجراءات المناقصات والممارسات ومستنداتها وصرف المظاريف وتلقي العطاءات وفتح العطاءات وفحصها والبت فيها وكيفية وضع وتنفيذ مناقصة وممارسة غاية في الإحكام ويتضمن ورش عمل وتطبيقات عملية.
برنامج تدريبي مخصص للشخصيات الهامة الراغبة في إدارة وتأسيس الأندية والأكاديميات الرياضية حيث يتضمن فلسفة القانون والتشريع فى تأسيس الاكاديميات الرياضية والجوانب القانونية والتشريعية وطبيعة عمل الاكاديميات الرياضية المختلفة ولوائح العمل الداخلية الخاصة فى الاكاديميات الرياضية المحترفة والادارة الاقتصادية للاكاديمية الرياضية المحترفة ومؤشرات الاداء تقيييم الاعمال ( BSC ) للعاملين فى الاكاديميات الرياضية المحترفة والادارة المالية ودراسات الجدوى الاقتصادية بالاكاديمية الرياضية المحترفة
صممت تلك الدورة لإعداد موظفي خدمة العملاء المحترفين. فأياً كانت خبراتك السابقة أو مؤهلك العلمي فأنت مدعو للالتحاق بهذه الدورة الشاملة التي تساعدك على النجاح والتميز في وظائف خدمة العملاء. حيث ستتمكن من ممارسة المهارات التي يحتاجها موظف خدمة العملاء في تدريب عملي ممتع.
كورس تنمية مهارات الكوتشنج للمدربين، حيث تهدف هذه الدورة التدريبية الى تأهيل المشاركين باعتبارهم مدربين ومحاضرين على ممارسة الكوتشنج باحتراف وتميز، وبالتالي اكسابهم مهارات تقديم جلسات الكوتشنج باحتراف، والتدرب على استخدام ادوات الكوتش لتحسين حياة المستفيدين من عملية الكوتشنج.