الموضوع: بطاقة الوصف الوظيفى لـ المراجع الداخلي
بطاقة الوصف الوظيفى لـ المراجع الداخلي
الجزء الأول:
أ-عام
المسمى الوظيفي
|
الموقع
|
المسؤل المباشر
|
عدد المرؤوسين
|
الرقم
|
المراجع الداخلي
|
الإدارة العامة
|
المدير العام
|
1
|
|
ب-الهدف العام من الوظيفة:
|
|
· العمل على منع تكرار المخالفات ومنع حصولها.
· مساعد المدير العام في اتخاذ القرارات المناسبة.
|
|
ج-الواجبات والمسئوليات والصلاحيات:
م
|
الواجبات والمسئوليات
|
1
|
إعداد خطة مراجعة قبل بداية العام بشهر على الأقل وعلى أن تعتمد من قبل الإدارة.
|
2
|
متابعة تنفيذ كافة قرارات مجلس الإدارة والتأكد من تنفيذها.
|
3
|
التأكد من سلامة تنفيذ إجراءات الرقابة الداخلية لكافة أقسام المؤسسة.
|
4
|
رفع تقرير للمدير العام للمؤسسة وللإدارة العليا بكافة الملاحظات التي ظهرت أثناء عملية المراجعة وعلى أن يراعى ما يلي:-
- أن يكون التقرير دقيق الكتابة بحيث لا يحمل أكثر من معنى.
- أن تكون التوصيات قابلة للتطبيق.
|
5
|
التأكد بعد المراجعة من عدم وجود أخطاء في العمليات التي تم إدخالها وترحيلها سواء أكانت ذو تأثير هام أم لا إلى الحسابات المالية بالمؤسسة والرفع للمدير العام بالأخطاء إن وجدت.
|
6
|
رفع التقارير الدورية للمدير العام والتي توضح المخالفات التي قد تحدث ونقاط الضعف الموجودة في إجراءات الرقابة الداخلية والتي تكتشف عن طريق المراجعة المستندية والتي تسبب خسارة مالية للمؤسسة في حالة تكبدها.
|
7
|
إجراء التعديل على قيد اليومية العامة الموجود به الخطأ والمطلوب تعديله وعلى أن يوضح الخطأ كتابياً فوق القيد نفسه والتعديل المطلوب على البيانات أيضاً ويعتمد التعديل المطلوب من كل من : -
- رئيس الحسابات.
- المدير المالي.
- المراجع الداخلي.
- مدير المؤسسة.
يرفق القيد القديم الذي به الخطأ والموضح عليه مقترح التعديل والمعتمد من المسئولين المذكورين أعلاه مع القيد الجديد المعدل.
|
8
|
اخذ نسخ من تقارير الإدارات الدورية لمتابعتها وتصحيح الانحرافات إن وجدات.
|
د-العلاقات الداخلية:
الجزء الثاني:
مواصفات شاغل الوظيفية
المواصفات
|
المؤهلات
|
التخصص
|
الأكاديمية العلمية
|
بكالوريوس تجارة
|
محاسبة
|
المواصفات
|
البيان
|
الخبرات
|
خبرة لا تقل عن 7 سنوات
|
الدورات التدريبية
|
المراجعة في ظل الأنظمة المالية الآلية.
|
دورات في الأساليب الحديثة في المراجعة.
|
دورات في الأساليب الحديثة في التحليل المالي.
|
المهارات
|
المهارات العالية في فن المراجعة.
|
المهارات العالية في استخدام الحاسوب.
|
القدرة على حل المشاكل.
|
القدرة على أعداد الخطط والبرامج النظامية.
|
الصفات الشخصية
|
الأمانة,الجدية,الهدوء,الاب كار
|
الإقرار بالاطلاع :
اسم الموظف : .................... التوقيع:...................... التاريخ: / /
المدير المباشر:..................... التوقيع:....................التاريخ: / /
مسمى الوظيفة: مدير التسويق
الإدارة: التسويق
إعداد: ............................
تاريخ الإعداد........................ (مشاركات: 9)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتى اعضاء المنتدى الموارد البشرية
نأسف لانقطاعى كل هذه المدة بسبب الظروف الحالية فى ليبيا بلدنا الحبيب ومشاكل انقطاع الانترنت
ابعث اليكم بطاقة الوصف الوظيفى... (مشاركات: 4)
في المرفقات
بطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة
رئـيس وحدة التدقيق الداخلي (مشاركات: 4)
أ-عام
المسمى الوظيفي
الموقع
المسؤل المباشر
عدد المرؤوسين (مشاركات: 1)
عامل نظافة
المؤهلات والخبرات
- دون الثانوية العامة (مشاركات: 0)
برنامج تدريبي يؤهل المشاركين للعمل في مجال صحافة البيانات من خلال التدريب العملي على جمع وتحليل البيانات ورصد العلاقات بينها وتحويل البيانات الى قصة صحفية معززة بالأدلة الرقمية وتقديمها للجمهور المستهدف بصورة صحفية شيقة.
برنامج يتناول مفهوم الامن السيبراني وأمن البيانات وعملية جمع وتنظيم معلومات المخاطر الالكترونية ووضع معايير تقييم المخاطر الالكترونية وتطوير استراتيجيات الاستجابة للمخاطر ويستعرض أدوات وتطبيقات لتقييم وإدارة المخاطر على البنية التحتية لمعلومات المؤسسة و تحديد وتنفيذ الضوابط الأمنية التي تلبي متطلبات Fisma, OMB وإدارة المؤسسة ويستعرض الحلول السحابية للأمن والحماية.
جلسة كوتشينج تهدف الى توجيه المشارك فيها لتعلم كيفية تطبيق منهجية FOCUS-PDCA للتحسين المستمر وحل المشكلات بطريقة منهجية منظمة وهي التقنية التي تستخدمها العديد من المنظمات من أجل توجيه جهود التحسين.
دورة تدريبية متخصصة تهدف لتأهيل الافراد الراغبين في العمل في مجال التقييم العقاري، حيث يقدم هذا البرنامج التدريبي المعرفة النظرية والتطبيقية اللازمة وفقاً للمعايير الدولية في هذا المجال.
دورة الاوشا هي برنامج تدريبي متخصص يهدف الى تعريف المشاركين على تشريعات السلامة والصحة المهنية، والتعرف على مهمات السلامة للوقاية الشخصية، ويتم تسليط الضوء على الحرائق وكيفية اطفائها، وكيفية التعامل مع السوائل الملتهبة والسوائل القابلة للاشتعال، وكذلك بنود سلامة الاوناش، ووسائل الحماية من السقوط، وغيرها من بنود السلامة والصحة المهنية في المؤسسات، وتشمل محاور هذا البرنامج التدريبي عرض قوانين الاوشا - OSHA في الصناعات العامة، وقوانين الاوشا في الصناعات الانشائية بشكل خاص.