الموضوع: بطاقة الوصف الوظيفى لـ المراجع الداخلي
بطاقة الوصف الوظيفى لـ المراجع الداخلي
الجزء الأول:
أ-عام
المسمى الوظيفي
|
الموقع
|
المسؤل المباشر
|
عدد المرؤوسين
|
الرقم
|
المراجع الداخلي
|
الإدارة العامة
|
المدير العام
|
1
|
|
ب-الهدف العام من الوظيفة:
|
|
· العمل على منع تكرار المخالفات ومنع حصولها.
· مساعد المدير العام في اتخاذ القرارات المناسبة.
|
|
ج-الواجبات والمسئوليات والصلاحيات:
م
|
الواجبات والمسئوليات
|
1
|
إعداد خطة مراجعة قبل بداية العام بشهر على الأقل وعلى أن تعتمد من قبل الإدارة.
|
2
|
متابعة تنفيذ كافة قرارات مجلس الإدارة والتأكد من تنفيذها.
|
3
|
التأكد من سلامة تنفيذ إجراءات الرقابة الداخلية لكافة أقسام المؤسسة.
|
4
|
رفع تقرير للمدير العام للمؤسسة وللإدارة العليا بكافة الملاحظات التي ظهرت أثناء عملية المراجعة وعلى أن يراعى ما يلي:-
- أن يكون التقرير دقيق الكتابة بحيث لا يحمل أكثر من معنى.
- أن تكون التوصيات قابلة للتطبيق.
|
5
|
التأكد بعد المراجعة من عدم وجود أخطاء في العمليات التي تم إدخالها وترحيلها سواء أكانت ذو تأثير هام أم لا إلى الحسابات المالية بالمؤسسة والرفع للمدير العام بالأخطاء إن وجدت.
|
6
|
رفع التقارير الدورية للمدير العام والتي توضح المخالفات التي قد تحدث ونقاط الضعف الموجودة في إجراءات الرقابة الداخلية والتي تكتشف عن طريق المراجعة المستندية والتي تسبب خسارة مالية للمؤسسة في حالة تكبدها.
|
7
|
إجراء التعديل على قيد اليومية العامة الموجود به الخطأ والمطلوب تعديله وعلى أن يوضح الخطأ كتابياً فوق القيد نفسه والتعديل المطلوب على البيانات أيضاً ويعتمد التعديل المطلوب من كل من : -
- رئيس الحسابات.
- المدير المالي.
- المراجع الداخلي.
- مدير المؤسسة.
يرفق القيد القديم الذي به الخطأ والموضح عليه مقترح التعديل والمعتمد من المسئولين المذكورين أعلاه مع القيد الجديد المعدل.
|
8
|
اخذ نسخ من تقارير الإدارات الدورية لمتابعتها وتصحيح الانحرافات إن وجدات.
|
د-العلاقات الداخلية:
الجزء الثاني:
مواصفات شاغل الوظيفية
المواصفات
|
المؤهلات
|
التخصص
|
الأكاديمية العلمية
|
بكالوريوس تجارة
|
محاسبة
|
المواصفات
|
البيان
|
الخبرات
|
خبرة لا تقل عن 7 سنوات
|
الدورات التدريبية
|
المراجعة في ظل الأنظمة المالية الآلية.
|
دورات في الأساليب الحديثة في المراجعة.
|
دورات في الأساليب الحديثة في التحليل المالي.
|
المهارات
|
المهارات العالية في فن المراجعة.
|
المهارات العالية في استخدام الحاسوب.
|
القدرة على حل المشاكل.
|
القدرة على أعداد الخطط والبرامج النظامية.
|
الصفات الشخصية
|
الأمانة,الجدية,الهدوء,الاب كار
|
الإقرار بالاطلاع :
اسم الموظف : .................... التوقيع:...................... التاريخ: / /
المدير المباشر:..................... التوقيع:....................التاريخ: / /
مسمى الوظيفة: مدير التسويق
الإدارة: التسويق
إعداد: ............................
تاريخ الإعداد........................ (مشاركات: 9)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخوتى اعضاء المنتدى الموارد البشرية
نأسف لانقطاعى كل هذه المدة بسبب الظروف الحالية فى ليبيا بلدنا الحبيب ومشاكل انقطاع الانترنت
ابعث اليكم بطاقة الوصف الوظيفى... (مشاركات: 4)
في المرفقات
بطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة
رئـيس وحدة التدقيق الداخلي (مشاركات: 4)
أ-عام
المسمى الوظيفي
الموقع
المسؤل المباشر
عدد المرؤوسين (مشاركات: 1)
عامل نظافة
المؤهلات والخبرات
- دون الثانوية العامة (مشاركات: 0)
يؤهل هذا البرنامج الخريجين ويزودهم بالمعلومات والمهارات اللازمة للعمل في الامن السيبراني والحماية من الهجمات الالكترونية والتعامل مع نظم التشغيل ونظم الحماية وأسسها، وإمكانية عمل التحقيقات الجنائية وتشفير الملفات وطرق الدفاع والهجوم.
دبلوم تدريبي متخصص في اعداد مدرب اللياقة البدنية المعتمد CFT يشرح التشريح الوصفي للجسم البشري وخصائص مدرب اللياقة ومكونات اللياقة البدنية وتقنين الأحمال التدريبية وطرق التدريب الرياضي وأساليب التدريب الرياضي وتقييم الحالة البدنية باستخدام الاختبارات وتغذية الرياضيين ومبادئ الإسعافات الأولية والوقاية من الإصابات وتدريب العضلات بالإثقال
اذا كنت تعمل في مجال الاستيراد، او مقبل على فتح مشروع استيراد سلع ومنتجات، فأنت الآن امام اهم برنامج تدريبي في هذا المجال، يؤهلك هذا البرنامج للتعرف على المراحل المختلفة لعملية الاستيراد في مختلف حلقاتها من الحصول على مصادر التوريد والتعاقد بشروط صحيحة، وكذلك تنفيذ القواعد والاجراءات الجمركية حتى نهاية المراحل بالاستلام الصحيح للبضائع المشتراه.
ورشة تدريبية متخصصة تتناول الاحصاءات المتعلقة باستخدام اسرة المستشفى والاحصاءات الحيوية بالمستشفيات واحصاءات الموارد البشرية واحصاءات الموارد المالية والادارية واحصاءات الخدمات الوقائية واحصاءات الجودة وتحسين الاداء ومرحلة اعداد التقارير الاحصائية وانواع التقارير الاحصائية
شهادة تدريبية متخصصة تهدف لتأهيل المشاركين على تطبيق الضوابط في العمليات المحاسبية، والتعرف على ادوار ووظائف قسم المحاسبة، كذلك تصميم الدورات المهنية للأعمال المؤسسية لتحقيق ضوابط افضل، وتطبيق تقسيم المهام والضوابط الداخلية في قسم المحاسبة والعمليات المتعلقة بها، بالاضافة الى تدريب المشاركين على تقليل احتمالية التعرض للاحتيال في المؤسسة والامتثال لمتطلبات اعداد التقارير الخارجية للسلطات الحكومية وشبه الحكومية.