النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: بطاقة الوصف الوظيفى لـ المراجع الداخلي

#1
الصورة الرمزية سارة نبيل
سارة نبيل غير متواجد حالياً مسئول ادارة المحتوى
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
3,016

بطاقة الوصف الوظيفى لـ المراجع الداخلي

الجزء الأول:
أ-عام

المسمى الوظيفي
الموقع
المسؤل المباشر
عدد المرؤوسين
الرقم
المراجع الداخلي
الإدارة العامة
المدير العام
1



ب-الهدف العام من الوظيفة:


· العمل على منع تكرار المخالفات ومنع حصولها.
· مساعد المدير العام في اتخاذ القرارات المناسبة.




ج-الواجبات والمسئوليات والصلاحيات:

م
الواجبات والمسئوليات
1
إعداد خطة مراجعة قبل بداية العام بشهر على الأقل وعلى أن تعتمد من قبل الإدارة.
2
متابعة تنفيذ كافة قرارات مجلس الإدارة والتأكد من تنفيذها.
3
التأكد من سلامة تنفيذ إجراءات الرقابة الداخلية لكافة أقسام المؤسسة.
4
رفع تقرير للمدير العام للمؤسسة وللإدارة العليا بكافة الملاحظات التي ظهرت أثناء عملية المراجعة وعلى أن يراعى ما يلي:-
- أن يكون التقرير دقيق الكتابة بحيث لا يحمل أكثر من معنى.
- أن تكون التوصيات قابلة للتطبيق.
5
التأكد بعد المراجعة من عدم وجود أخطاء في العمليات التي تم إدخالها وترحيلها سواء أكانت ذو تأثير هام أم لا إلى الحسابات المالية بالمؤسسة والرفع للمدير العام بالأخطاء إن وجدت.
6
رفع التقارير الدورية للمدير العام والتي توضح المخالفات التي قد تحدث ونقاط الضعف الموجودة في إجراءات الرقابة الداخلية والتي تكتشف عن طريق المراجعة المستندية والتي تسبب خسارة مالية للمؤسسة في حالة تكبدها.
7
إجراء التعديل على قيد اليومية العامة الموجود به الخطأ والمطلوب تعديله وعلى أن يوضح الخطأ كتابياً فوق القيد نفسه والتعديل المطلوب على البيانات أيضاً ويعتمد التعديل المطلوب من كل من : -
- رئيس الحسابات.
- المدير المالي.
- المراجع الداخلي.
- مدير المؤسسة.
يرفق القيد القديم الذي به الخطأ والموضح عليه مقترح التعديل والمعتمد من المسئولين المذكورين أعلاه مع القيد الجديد المعدل.
8
اخذ نسخ من تقارير الإدارات الدورية لمتابعتها وتصحيح الانحرافات إن وجدات.








جميع موظفي المؤسسة.

د-العلاقات الداخلية:


الجزء الثاني:
مواصفات شاغل الوظيفية

المواصفات
المؤهلات
التخصص
الأكاديمية العلمية
بكالوريوس تجارة
محاسبة




المواصفات
البيان
الخبرات
خبرة لا تقل عن 7 سنوات

الدورات التدريبية
المراجعة في ظل الأنظمة المالية الآلية.
دورات في الأساليب الحديثة في المراجعة.
دورات في الأساليب الحديثة في التحليل المالي.


المهارات
المهارات العالية في فن المراجعة.
المهارات العالية في استخدام الحاسوب.
القدرة على حل المشاكل.
القدرة على أعداد الخطط والبرامج النظامية.
الصفات الشخصية
الأمانة,الجدية,الهدوء,الاب كار




الإقرار بالاطلاع :

اسم الموظف : .................... التوقيع:...................... التاريخ: / /


المدير المباشر:..................... التوقيع:....................التاريخ: / /



#2
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
653

رد: بطاقة الوصف الوظيفى لـ المراجع الداخلي

الشكر والتقدير للمجهود المبذول
فوزى عبد الشافى عبد العزيز
محاسب قانونى وخبير ضرائب
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين العرب
زميل الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
زميل الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين
زميل جميعة الضرائب المصرية
عضو البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات

إقرأ أيضا...
بطاقة الوصف الوظيفى لمدير التسويق

مسمى الوظيفة: مدير التسويق الإدارة: التسويق إعداد: ............................ تاريخ الإعداد........................ (مشاركات: 9)


بطاقة الوصف الوظيفى و التحليل الوظيفى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتى اعضاء المنتدى الموارد البشرية نأسف لانقطاعى كل هذه المدة بسبب الظروف الحالية فى ليبيا بلدنا الحبيب ومشاكل انقطاع الانترنت ابعث اليكم بطاقة الوصف الوظيفى... (مشاركات: 4)


بطاقة الوصف الوظيفي - رئـيس وحدة التدقيق الداخلي

في المرفقات بطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة رئـيس وحدة التدقيق الداخلي (مشاركات: 4)


بطاقة الوصف الوظيفى لـمسئول العلاقات العامة

أ-عام المسمى الوظيفي الموقع المسؤل المباشر عدد المرؤوسين (مشاركات: 1)


بطاقة الوصف الوظيفى لـ عامل نظافة

عامل نظافة المؤهلات والخبرات - دون الثانوية العامة (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

دبلومة اعداد أخصائي العلاقات العامة المعتمد

دبلوم تدريبي موجه للراغبين في الالتحاق بوظيفة اخصائي ادارة العلاقات العامة، يستهدف هذا البرنامج التدريبي الى فهم واستيعاب افضل المناهج لتخطيط وادارة العلاقات العامة، والتعرف على آلية المساهمة في نجاح الشركة او المؤسسة من خلال تعزيز سمعتها وتحسين شبكة علاقاتها مع الشركات والمؤسسات الأخرى


دبلوم التسويق عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي

كورس اونلاين متكامل يدربك على كيفية استخدام المواقع الاجتماعية كالفيسبوك وتويتر ولينكدإن واليوتيوب في التسويق واجراء البحوث التسويقية وتحليل المنافسين.


دبلوم مدير الموارد البشرية المعتمد (CRHM)

برنامج "مدير الموارد البشرية المعتمد" (CRHM) هو برنامج تدريبي متقدم يهدف إلى تطوير مهارات إدارة الموارد البشرية بشكل استراتيجي وفعال. يركز البرنامج على تزويد المشاركين بالأدوات والمعارف اللازمة لتصميم سياسات مبتكرة، تحسين بيئة العمل، وتحقيق الأهداف التنظيمية. باستخدام منهجية تدمج بين النظرية والتطبيق، يُعد البرنامج خطوة نحو التميز المهني في مجال الموارد البشرية.


دورة ادارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITIL)

برنامج يشرح مفاهيم ITIL ويمكن المشاركين من تطبيق ممارسات ITIL في بيئاتهم العملية وكيفية تحسين عمليات تقديم الخدمة التقنية وادارتها باستخدام اطار عمل ITIL ويزودهم بالأدوات والمفاهيم التي تساعد في خفض التكاليف من خلال تطبيق مبادئ ITIL


دبلوم إدارة تنفيذ الاستراتيجية في بيئة عمل معقدة

برنامج تدريبي يهتم بتسليط الضوء على مرحلة تنفيذ الاستراتيجيات يتناول مقدمة عن إدارة الاستراتيجية وقيادة الأعمال فى ظل المتغيرات العالمية وصياغة وتحديد الاستراتيجية والأسئلة الاستراتيجية الكبرى ثم ورشة عمل ثم ينتقل الى مخطط نموذج العمل التجارى وتنفيذ الاستراتيجية وبطاقة الأداء المتوازن BSC ونموذج الأهداف الاستراتيجية – المستهدفات – الاستراتيجية – القياس (OGSM) ونموذج رسم أنشطة نموذج الأعمال لتقييم الموارد البشرية (BAMM) وقياس أداء المؤسسات وآلية اختيار مؤشرات الأداء الرئيسية KPIs وبنك مؤشرات الأداء الرئيسية ومعايير اختيار لوحة قيادة الأهداف Dashboard وأنواع لوحات القيادة وإدارة التغيير وسلوك الأفراد تجاه التغيير وموذج التغيير (الخطوات الثمانية) جون كوتر ونموذج تغيير الأفراد وأنماط القيادة وتاثير نمط القيادة على بيئة العمل والأفراد وأنواع القيادة السلبية والنمط الشخصى للمرؤوس المثالى وأسلوب القيادة – الكوتشينج ونموذج الكوتشينج - G.R.O.W.


أحدث الملفات والنماذج