النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: بطاقة الوصف الوظيفى لـ المراجع الداخلي

#1
الصورة الرمزية سارة نبيل
سارة نبيل غير متواجد حالياً مسئول ادارة المحتوى
نبذه عن الكاتب
 
البلد
مصر
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
3,015

بطاقة الوصف الوظيفى لـ المراجع الداخلي

الجزء الأول:
أ-عام

المسمى الوظيفي
الموقع
المسؤل المباشر
عدد المرؤوسين
الرقم
المراجع الداخلي
الإدارة العامة
المدير العام
1



ب-الهدف العام من الوظيفة:


· العمل على منع تكرار المخالفات ومنع حصولها.
· مساعد المدير العام في اتخاذ القرارات المناسبة.




ج-الواجبات والمسئوليات والصلاحيات:

م
الواجبات والمسئوليات
1
إعداد خطة مراجعة قبل بداية العام بشهر على الأقل وعلى أن تعتمد من قبل الإدارة.
2
متابعة تنفيذ كافة قرارات مجلس الإدارة والتأكد من تنفيذها.
3
التأكد من سلامة تنفيذ إجراءات الرقابة الداخلية لكافة أقسام المؤسسة.
4
رفع تقرير للمدير العام للمؤسسة وللإدارة العليا بكافة الملاحظات التي ظهرت أثناء عملية المراجعة وعلى أن يراعى ما يلي:-
- أن يكون التقرير دقيق الكتابة بحيث لا يحمل أكثر من معنى.
- أن تكون التوصيات قابلة للتطبيق.
5
التأكد بعد المراجعة من عدم وجود أخطاء في العمليات التي تم إدخالها وترحيلها سواء أكانت ذو تأثير هام أم لا إلى الحسابات المالية بالمؤسسة والرفع للمدير العام بالأخطاء إن وجدت.
6
رفع التقارير الدورية للمدير العام والتي توضح المخالفات التي قد تحدث ونقاط الضعف الموجودة في إجراءات الرقابة الداخلية والتي تكتشف عن طريق المراجعة المستندية والتي تسبب خسارة مالية للمؤسسة في حالة تكبدها.
7
إجراء التعديل على قيد اليومية العامة الموجود به الخطأ والمطلوب تعديله وعلى أن يوضح الخطأ كتابياً فوق القيد نفسه والتعديل المطلوب على البيانات أيضاً ويعتمد التعديل المطلوب من كل من : -
- رئيس الحسابات.
- المدير المالي.
- المراجع الداخلي.
- مدير المؤسسة.
يرفق القيد القديم الذي به الخطأ والموضح عليه مقترح التعديل والمعتمد من المسئولين المذكورين أعلاه مع القيد الجديد المعدل.
8
اخذ نسخ من تقارير الإدارات الدورية لمتابعتها وتصحيح الانحرافات إن وجدات.








جميع موظفي المؤسسة.

د-العلاقات الداخلية:


الجزء الثاني:
مواصفات شاغل الوظيفية

المواصفات
المؤهلات
التخصص
الأكاديمية العلمية
بكالوريوس تجارة
محاسبة




المواصفات
البيان
الخبرات
خبرة لا تقل عن 7 سنوات

الدورات التدريبية
المراجعة في ظل الأنظمة المالية الآلية.
دورات في الأساليب الحديثة في المراجعة.
دورات في الأساليب الحديثة في التحليل المالي.


المهارات
المهارات العالية في فن المراجعة.
المهارات العالية في استخدام الحاسوب.
القدرة على حل المشاكل.
القدرة على أعداد الخطط والبرامج النظامية.
الصفات الشخصية
الأمانة,الجدية,الهدوء,الاب كار




الإقرار بالاطلاع :

اسم الموظف : .................... التوقيع:...................... التاريخ: / /


المدير المباشر:..................... التوقيع:....................التاريخ: / /



#2
نبذه عن الكاتب
 
البلد
ارتيريا
مجال العمل
أعمال ادارية
المشاركات
653

رد: بطاقة الوصف الوظيفى لـ المراجع الداخلي

الشكر والتقدير للمجهود المبذول
فوزى عبد الشافى عبد العزيز
محاسب قانونى وخبير ضرائب
زميل جمعية المحاسبين والمراجعين العرب
زميل الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
زميل الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين
زميل جميعة الضرائب المصرية
عضو البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات

إقرأ أيضا...
بطاقة الوصف الوظيفى لمدير التسويق

مسمى الوظيفة: مدير التسويق الإدارة: التسويق إعداد: ............................ تاريخ الإعداد........................ (مشاركات: 9)


بطاقة الوصف الوظيفى و التحليل الوظيفى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتى اعضاء المنتدى الموارد البشرية نأسف لانقطاعى كل هذه المدة بسبب الظروف الحالية فى ليبيا بلدنا الحبيب ومشاكل انقطاع الانترنت ابعث اليكم بطاقة الوصف الوظيفى... (مشاركات: 4)


بطاقة الوصف الوظيفي - رئـيس وحدة التدقيق الداخلي

في المرفقات بطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة رئـيس وحدة التدقيق الداخلي (مشاركات: 4)


بطاقة الوصف الوظيفى لـمسئول العلاقات العامة

أ-عام المسمى الوظيفي الموقع المسؤل المباشر عدد المرؤوسين (مشاركات: 1)


بطاقة الوصف الوظيفى لـ عامل نظافة

عامل نظافة المؤهلات والخبرات - دون الثانوية العامة (مشاركات: 0)


دورات تدريبية نرشحها لك

دورة التصميم باستخدام InDesign

تتعلم في هذه الدورة تنظيم النصوص والصور بدقة عالية وإدارة التصميم بطريقة احترافية تتناسب مع متطلبات الطباعة والنشر الرقمي باستخدام برنامج Adobe InDesign Creative Cloud الأداة الأساسية لتصميم وتنسيق المطبوعات متعددة الصفحات مثل الكتب والمجلات والنشرات الإخبارية.هذا البرنامج مناسب لكل من يرغب في دخول مجال التصميم الطباعي أو تطوير مهاراته في إعداد الملفات النهائية للطباعة.


برنامج ادارة العقود ومطالباتها وتسوية النزاعات الناشئة عنها

برنامج تدريبي يؤهل المشاركين لفهم الادارة الاحترافية للعقود ومعرفة اسباب المطالبات والنزاعات التي تنشأ عن العقود وكيفية تحسين ادارة العقود وتقليل النزاعات والطرق الاحترافية لحل النزاعات ويؤهل المشاركين لمعرفة اساليب ومهارات التفاوض ودورها في ادارة عملية تسوية المنازعات


دبلوم المراقبة الداخلية والتدقيق المحاسبي

احصل على شهادة دبلوم المراقبة الداخلية والتدقيق المحاسبي في الاستثمار والشركات التجارية، وهي تعد من اهم الشهادات في مجال التدقيق المالي والمحاسبي، حيث تؤهلك الدراسة في هذا البرنامج التدريبي الاونلاين على فهم الرقابة الداخلية ومعرفة اهميتها وشروطها والتعرف على نظم المراقبة الداخلية واجراءاتها، وايضا تقييم نظام المراقبة الداخلية.


برنامج البحث والتطوير في الأغذية والمشروبات في الفنادق والمطاعم

برنامج تدريبي مكثف يتناول شرح عمليات البحث والتطوير في الاغذية والمشروبات في صناعة الضيافة والعوائد المتحققة من عمليات البحث والتطوير على طرق الانتاج والتخزين والعرض والتقديم للاغذية والمشروبات. وعلاقة البحث والتطوير في هذا المجال بموضوعات الاستدامة وادارة الهدر والطاقة


دبلوم إدارة المشاريع التقنية ITPM

دبلوم ITPM هو برنامج تدريبي يتناول البنية التحتية لتقنية المعلومات وادارة الخدمات ونماذج الابعاد الاربعة لتقنية المعلومات ونظام قيمة الخدمات التقنية وممارسات إدارة الخدمات التقنية وبناء فريق عالي الأداء وإدارة تكامل المشروع والبدء بالعمل وإبقاء الفريق على المسار الصحيح ووضع المؤسسة أو المشروع بعين الاعتبار.


أحدث الملفات والنماذج